Всем привет! Подскажите, пожалуйста, по учёту зарубежных SaaS-подписок для JDG.
Я веду JDG на skala podatkowa / KPiR, имею статус VAT zwolniony, но при этом зарегистрирован как VAT-UE из-за работы с контрагентом из ЕС.
Хочу учитывать в kosztach рабочую подписку на зарубежный AI/SaaS-сервис. Сейчас при покупке как частному клиенту сервис сам начисляет 23% польского VAT. Есть возможность указать мой VAT-UE и получать B2B invoice без VAT.
Правильно ли я понимаю, что если оформить подписку на JDG с VAT-UE, это будет import usług, и мне как VAT zwolniony придётся самостоятельно начислять и платить 23% VAT в Польше?
И главный вопрос: какая дополнительная бухгалтерская нагрузка из-за этого возникает? Нужно ли каждый месяц подавать VAT-9M, отдельно платить VAT, делать какие-то дополнительные записи в KPiR/VAT-UE и т. д.?
Или есть законный вариант оставить invoice с уже начисленным сервисом польским VAT 23% и учитывать полную оплаченную сумму в kosztach, не оформляя import usług?
Интересует именно практический опыт тех, кто самостоятельно ведёт бухгалтерию при VAT zwolniony + VAT-UE.
Спасибо.
При Ваших вводных, Вы будете должны будете каждый месяц подавать VAT-9M и отдельно платить VAT.
Если Вы зарегистрируетесь как чынны податник ВАТ, то будет нейтральная транзакция по вату, но появится необходимость высылать декларация JPK_VAT7M каждый месяц.
Спасибо! А правильно ли я понимаю, что VAT-9M возникает только если я укажу свой VAT-UE и получу B2B invoice без VAT?
А если я не указываю VAT-UE, и иностранный сервис (например, SaaS/AI) сам выставляет invoice с польским VAT 23%, могу ли я оплатить полную сумму и учесть её в kosztach KPiR без VAT-9M?
Или сам факт того, что подписка используется в JDG, означает import usług и обязанность подать VAT-9M независимо от того, что поставщик уже начислил польский VAT 23%?
нет, не можете. Еcли нет нипа, то это не покупка JDG.
Ну и как бы если порассуждать, то не просто же так придуман импорт и его отражение или через ВАТ-9М или при регистрации чынны+ват уе = нейтральный при ведении деятельности.
Подскажите, пожалуйста, VAT-9M при импорте услуг inFakt формирует и рассчитывает автоматически или это нужно делать вручную?
И насколько вообще много дополнительной работы с такими операциями каждый месяц?
Нет, инфакт такое не умеет, через них эту декларацию не создать
VAT-9M? Можно скриншот?
тут сразу видна магия - Инфакт начинает раскидывать кошты еще до вмешательства бухгалтера)
Сорри
Раньше не умел
Я приятно удивлена!
Респект инфакту тогда
И саму декларацию тоже создает и можно отправить?
Все верно, вы уплачиваете VAT9M независимо от того был ли он начислен вашим поставщиком.